Modèle de courrier d’envoi de facture : le mail et la lettre
Un courrier d’envoi de facture est le message qui accompagne la facture quand vous l’adressez à votre client. Il n’est pas obligatoire, mais il rappelle en trois lignes ce que le client doit payer, pour quoi, et avant quelle date.
C’est la première occasion d’éviter un retard. Un client qui sait dès la réception quand et comment payer a moins de raisons de laisser la facture au fond d’une pile.
Le modèle de mail
C’est la forme la plus courante. L’objet porte le numéro, la nature et l’échéance : le client retrouve la facture d’une recherche dans sa messagerie, et son comptable aussi.
Objet : Facture F-2026-041 – Site vitrine, solde – échéance le 15/11/2026 Bonjour Claire, Vous trouverez ci-joint la facture F-2026-041 d’un montant de 1 200,00 € TTC, pour le solde du site vitrine livré le 10/10/2026. Elle est payable au plus tard le 15/11/2026, par virement sur le compte indiqué au bas de la facture, en rappelant son numéro. Je reste à votre disposition pour toute question sur son contenu. Bien cordialement, Julien Martin Martin Création – 06 12 34 56 78
Le modèle de lettre
Pour un client qui reçoit encore ses factures par la poste, ou pour une première facture à un nouveau client professionnel. Le rappel des pénalités y a toute sa place : il ne menace pas, il informe.
Martin Création 12 rue des Lilas, 69003 Lyon Exemple SARL À l’attention du service comptabilité 5 avenue de la Gare, 69002 Lyon Lyon, le 16/10/2026 Objet : envoi de la facture F-2026-041 Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint notre facture F-2026-041 du 15/10/2026, d’un montant de 1 200,00 € TTC, correspondant au solde du site vitrine livré le 10/10/2026. Conformément à nos conditions, elle est payable au plus tard le 15/11/2026. Passé cette date, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement seront exigibles. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. Julien Martin, gérant
Ce que le message doit rappeler
« Le 15/11/2026 » plutôt que « à 30 jours ». Le client n’a pas à calculer, et la date sert de référence à toutes les relances. Pour la trouver, voir les délais de paiement entre professionnels.
Virement, carte, chèque : dites lequel vous attendez, et où trouver les coordonnées. Un lien de paiement réduit encore le délai.
Le numéro de facture dans le libellé du virement. Sans lui, vous passez du temps à rapprocher les règlements.
La facture elle-même doit déjà porter le taux des pénalités et l’indemnité de 40 € (article L441-9 du Code de commerce). Les rappeler dans le courrier n’est pas obligatoire, mais montre que vous les appliquerez. Voir le calculateur de pénalités.
Et avec la facture électronique ?
Depuis le 01/09/2026, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques, et les grandes entreprises et les ETI doivent en émettre. Une PME ou une micro-entreprise émet comme avant jusqu’au 01/09/2027 : un PDF joint à un mail reste possible d’ici là.
Ensuite, la facture passera par une plateforme agréée. Le suivi du paiement, lui, reste à faire : la plateforme transmet la facture, elle ne relance pas le client. Le détail est sur la page facture électronique et relances.
Questions fréquentes
Le courrier d’envoi est-il obligatoire ?
Non. Seule la facture a des mentions obligatoires. Le courrier sert à être payé à l’heure, pas à être en règle.
Faut-il envoyer la facture en recommandé ?
Non, pas pour un envoi ordinaire. Le recommandé sert plus tard, s’il faut prouver qu’une mise en demeure a été reçue. Voir le modèle de mise en demeure.
Et si le client ne paie pas à l’échéance ?
Relancez dès le lendemain, avec un ton qui monte d’étape en étape. Les modèles de relance couvrent les cinq paliers, du premier rappel à la mise en demeure.
Le rappel avant échéance, sans y penser.
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